Наверх
Gendalf Gendalf
Виктория Лихушина

ВОПРОС-ОТВЕТ. ТОРГОВЛЯ

Виктория Лихушина

На вопросы отвечает Виктория Лихушина, бухгалтер-консультант Линии консультаций «ГЭНДАЛЬФ».

— Работаем в «1С:Управление нашей фирмой 8». Где можно оперативно посмотреть, вернул ли нам оригиналы документов поставщик или покупатель? Что для этого это настроить в программе?

В качестве реквизита можно добавить в документ галку, по которой можно анализировать состояние документов.

Для этого переходим в документ «Приходная накладная» или «Расходная накладная», открываем вкладку «Дополнительно», нажимаем на кнопку «+ Свой реквизит».

Переходим в окно создания дополнительного реквизита. Заполняем наименование. Например, «Оригинал получен». В поле «Тип значения» указываем «Булево» потому, что мы решили, что наш реквизит будет в виде флага (рис. 1).

Рис. 1

Убеждаемся, что реквизит появился в документах.

Внимание: реквизит появится во всех документах сразу.

Приходная накладная

Для большей наглядности выведем наш реквизит в перечень документов. Для этого перейдем в список приходных накладных и перейдем по кнопке «Еще» в «Изменить форму». Найдем элемент «Ссылка», кликнем на него, чтобы он выделился желтым, и нажмем на кнопку «Добавить поля». В списке выбираем созданный реквизит, жмем кнопку «ОК».

Приходные накладные

В перечне появится новая аналитика, где «Нет» означает, что в документе не стоит флажок. А «Да» говорит о наличии поставленного флага (рис. 2).

Рис. 2

— Как в программе «1С:Розница» работать с подарочными сертификатами?

Чтобы создать подарочный сертификат, создаем номенклатуру с видом номенклатуры, в настройках которого стоит тип «Подарочный сертификат».

В карточке номенклатуры выбираем вид сертификата: произвольный или фиксированный. При фиксированном виде указываем номинал в реквизитах номенклатуры, при произвольном — непосредственно при продаже сертификата. Есть возможность предусмотреть частичное погашение сертификата и задать срок действия (рис. 3).

Рис. 3

Для корректного учета сертификатов, чтобы избежать путаницы, рекомендуем установить флаг «Использовать номера сертификатов».

Вводим значение в поле «Количество сертификатов», «Тип штрих-кода» и первое значение Штрих-кода. Обратите внимание: тип штрихкода EAN13 состоит из 13 символов и в последовательности кодов не линейная зависимость, то есть не 1,2,3,4,5 ... X, а немного другая, с контрольной цифрой в конце. Последний штрихкод программа рассчитает сама. Нажимаем «Сформировать» и потом на кнопку «Проверка используемых кодов», чтобы проверить список.

Заполнение диапазона номеров

В «1С:Розница» сертификаты приходуем документом «Оприходование товаров». В итоге открывается форма «Ввод номеров подарочных сертификатов». Будем заполнять автоматически, поэтому идем на «Диапазон» — «Выбрать диапазон». Вводим количество и первый штрихкод. Программа сама рассчитает номера. Когда номера сертификатов будут заполнены, нажимаем кнопку «Сохранить».

Есть в программе возможность оформить возврат подарочных сертификатов от покупателя. Если подарочный сертификат был частично погашен, кассир может вернуть покупателю неизрасходованный остаток по сертификату. При этом сумму остатка программа рассчитает автоматически.

Удобно выбирать сертификат, когда у вас нет сканера штрихкодов, так. В списке подбора сертификатов введите любую цифру, и программа вывалит только выданные сертификаты.

— В программе «1С:Управление нашей фирмой 8» заполнили документ «Корректировка долга» для взаимозачета, но он не проводится. Программа выдает ошибку. Как исправить ситуацию и как работать с документом?

Начните с соответствующих настроек. Включите данный функционал в программе — появится документ «Корректировка долга» в разделах «Продажи» и «Закупки» ("Компания"— "Еще больше возможностей"—"Продажи« — флаг возле пункта «Корректировка долга»).

korect.png

Документ позволяет отразить такие операции:

  • взаимозачет;
  • переуступка долга — покупателя или поставщика;
  • корректировка долга — покупателя или поставщика;
  • прочий взаимозачет;
  • зачет аванса — покупателя или поставщика.

Внимание: от выбора вида операции зависит форма документа, его реквизиты.

Корректировка долга

Создаем документ, заполняем обязательные поля: «Покупатель», «Поставщик», «Организация». В табличной части указываем договоры и документы, между которыми хотим сделать взаимозачет. Программа может выдавать ошибки, если по одному из документов уже засчитывали оплату. Факт оплаты можно посмотреть на вкладке «Оплата» в различных документах, например, «Приходная накладная».

Корректировка долга


Подпишись на рассылку от «ПБ», чтобы всегда сходился баланс :)

Новости, экспертные статьи, обучение.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с условиями политики конфиденциальности и даю и согласие на обработку персональных данных.*

Автор: Виктория Лихушина,
старший бухгалтер-консультант Линии консультаций «ГЭНДАЛЬФ»

Все статьи автора

Возможно, вам будет интересно

Оцените статью:
Спасибо, ваш голос учтен
(0)

Возможно, вам будет полезно

Трактиръ

Сообщит менеджер

Трактиръ

Подробнее